| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431573 | 002-001-0000022 | ₲ 2.911.058 | ₲ 2.739.438 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431573 | 002-001-0000021 | ₲ 3.318.854 | ₲ 3.123.193 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431573 | 002-001-0000020 | ₲ 1.352.132 | ₲ 1.272.419 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |