Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 2.911.058
Nro. Solicitud de Transferencia
128536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.438
Retención DNCP
₲ 10.268
Retención IVA
₲ 79.392
Retención Renta
₲ 79.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
69/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229475
Monto Contrato
₲ 7.666.563
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.135.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.135.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431573
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte de la DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5