| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431500 | 001-001-0001405 | ₲ 5.050.000 | ₲ 4.752.279 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |