Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.279
Retención DNCP
₲ 17.813
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 137.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229915
Monto Contrato
₲ 5.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.752.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5