| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431482 | 001-001-0000633 | ₲ 5.600.700 | ₲ 5.219.852 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431482 | 001-005-0004410 | ₲ 1.471.200 | ₲ 1.424.388 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431482 | 001-005-0003204 | ₲ 5.979.300 | ₲ 5.626.793 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431482 | 001-005-0003678 | ₲ 4.400.200 | ₲ 4.140.789 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431482 | 001-005-0003552 | ₲ 4.497.300 | ₲ 4.232.163 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431482 | 001-005-0003159 | ₲ 1.527.000 | ₲ 1.478.414 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431482 | 001-005-0003034 | ₲ 9.322.900 | ₲ 8.773.272 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago |