Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 5.600.700
Nro. Solicitud de Transferencia
186484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.219.852
Retención DNCP
₲ 19.552
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
42/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228535
Monto Contrato
₲ 40.598.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.895.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.895.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431482
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y OXIGENO MEDICINAL PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3