| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431447 | 001-001-0011395 | ₲ 4.862.500 | ₲ 4.575.833 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |