Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011395
Monto de la Factura
₲ 4.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.575.833
Retención DNCP
₲ 17.151
Retención IVA
₲ 132.614
Retención Renta
₲ 132.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229760
Monto Contrato
₲ 4.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.575.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.575.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2