| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431447 | 001-001-0000072 | ₲ 5.919.600 | ₲ 5.570.612 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431447 | 001-001-0000058 | ₲ 9.621.200 | ₲ 9.053.987 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |