Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 9.621.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.053.987
Retención DNCP
₲ 33.937
Retención IVA
₲ 262.396
Retención Renta
₲ 262.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229758
Monto Contrato
₲ 15.540.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.624.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.624.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2