| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431394 | 001-001-0020947 | ₲ 16.309.000 | ₲ 15.347.510 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago |