Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020947
Monto de la Factura
₲ 16.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.347.510
Retención DNCP
₲ 57.526
Retención IVA
₲ 444.791
Retención Renta
₲ 444.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230159
Monto Contrato
₲ 65.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.347.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.347.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431394
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS PARA EL COMCOME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2