| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 431069 | 001-001-0009675 | ₲ 118.350.000 | ₲ 111.268.366 | 13-07-2023 | Ver Detalle del Pago |