Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009675
Monto de la Factura
₲ 118.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.268.366
Retención DNCP
₲ 521.816
Retención IVA
₲ 3.227.727
Retención Renta
₲ 3.227.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-228103
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.268.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.268.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar