| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 431069 | 001-002-0012870 | ₲ 130.401.540 | ₲ 122.598.786 | 13-07-2023 | Ver Detalle del Pago |