Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012870
Monto de la Factura
₲ 130.401.540
Nro. Solicitud de Transferencia
90489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.598.786
Retención DNCP
₲ 574.952
Retención IVA
₲ 3.556.406
Retención Renta
₲ 3.556.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-228094
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.598.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.598.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar