| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430924 | 001-001-0002236 | ₲ 140.987.464 | ₲ 131.400.316 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430924 | 001-001-0002105 | ₲ 140.987.464 | ₲ 131.400.316 | 07-03-2024 | Ver Detalle del Pago |