Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 140.987.464
Nro. Solicitud de Transferencia
21943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.400.316
Retención DNCP
₲ 492.174
Retención IVA
₲ 3.845.113
Retención Renta
₲ 5.126.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN SRL
RUC
80039917-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-231252
Monto Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.400.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.400.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430924
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1