| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430922 | 001-001-0005967 | ₲ 1.100.880 | ₲ 1.065.853 | 06-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430922 | 001-001-0005537 | ₲ 1.100.880 | ₲ 1.065.853 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |