Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005967
Monto de la Factura
₲ 1.100.880
Nro. Solicitud de Transferencia
77441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.853
Retención DNCP
₲ 4.003
Retención IVA
₲ 30.024
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Creadores S.A.
RUC
80086012-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230791
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430922
Nombre de la Licitación
SERVICIO PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1