| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 430790 | 001-001-0006675 | ₲ 37.100.000 | ₲ 34.912.786 | 10-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 430790 | 001-001-0006658 | ₲ 11.830.000 | ₲ 11.132.568 | 10-08-2023 | Ver Detalle del Pago |