Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006658
Monto de la Factura
₲ 11.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.132.568
Retención DNCP
₲ 41.728
Retención IVA
₲ 322.636
Retención Renta
₲ 322.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228642
Monto Contrato
₲ 48.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.045.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.045.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4