| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430771 | 001-004-0000599 | ₲ 4.150.000 | ₲ 3.905.338 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago |