Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000599
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.905.338
Retención DNCP
₲ 14.638
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 113.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228637
Monto Contrato
₲ 4.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.905.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.905.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2