| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430771 | 001-002-0003929 | ₲ 6.380.000 | ₲ 6.003.870 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430771 | 001-002-0003927 | ₲ 17.075.000 | ₲ 16.068.350 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago |