| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430771 | 001-001-0006223 | ₲ 3.968.000 | ₲ 3.734.068 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430771 | 001-001-0006222 | ₲ 6.585.000 | ₲ 6.196.785 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago |