Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006223
Monto de la Factura
₲ 3.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.068
Retención DNCP
₲ 13.996
Retención IVA
₲ 108.218
Retención Renta
₲ 108.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228635
Monto Contrato
₲ 10.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.930.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.930.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2