| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430653 | 001-001-0000280 | ₲ 49.500.000 | ₲ 46.581.750 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |