Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.581.750
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ariel Norberto Maurer
RUC
5762828-9
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228167
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.581.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.581.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA EL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3