| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 430394 | 001-001-0001416 | ₲ 93.160.000 | ₲ 87.585.645 | 08-08-2023 | Ver Detalle del Pago |