Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 93.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.585.645
Retención DNCP
₲ 410.751
Retención IVA
₲ 2.540.727
Retención Renta
₲ 2.540.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229671
Monto Contrato
₲ 93.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.585.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.585.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE USO MILITAR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar