| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430218 | 001-001-0000607 | ₲ 392.970.000 | ₲ 366.248.039 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430218 | 001-001-0000502 | ₲ 97.470.000 | ₲ 91.723.701 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430218 | 001-001-0000583 | ₲ 199.500.000 | ₲ 187.738.569 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |