Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.738.569
Retención DNCP
₲ 703.691
Retención IVA
₲ 5.440.909
Retención Renta
₲ 5.440.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230919
Monto Contrato
₲ 689.957.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.710.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.710.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1