| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430153 | 001-001-0001500 | ₲ 34.983.675 | ₲ 32.921.228 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |