Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 34.983.675
Nro. Solicitud de Transferencia
77173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.921.228
Retención DNCP
₲ 123.397
Retención IVA
₲ 954.100
Retención Renta
₲ 954.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NARANJA S.R.L.
RUC
80083232-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227558
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.921.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.921.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430153
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2