| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0000040 | ₲ 14.296.300 | ₲ 13.496.527 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0000027 | ₲ 14.296.300 | ₲ 13.496.527 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0000214 | ₲ 7.217.700 | ₲ 6.810.638 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |