Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 14.296.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.496.527
Retención DNCP
₲ 51.057
Retención IVA
₲ 341.181
Retención Renta
₲ 394.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238019
Monto Contrato
₲ 577.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.374.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.374.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional