Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 429402 | 001-001-0001593 | ₲ 9.256.050 | ₲ 8.737.074 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago |