Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 9.256.050
Nro. Solicitud de Transferencia
104347
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.737.074
Retención DNCP
₲ 33.039
Retención IVA
₲ 222.217
Retención Renta
₲ 255.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226739
Monto Contrato
₲ 9.256.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.737.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.737.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429402
Nombre de la Licitación
CD N° 30/23 "Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4