| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 427807 | 001-001-0011267 | ₲ 20.450.000 | ₲ 19.244.380 | 22-12-2023 | Ver Detalle del Pago |