Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011267
Monto de la Factura
₲ 20.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207005
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.244.380
Retención DNCP
₲ 72.132
Retención IVA
₲ 557.727
Retención Renta
₲ 557.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235130
Monto Contrato
₲ 20.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.244.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.244.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427807
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos