| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427770 | 001-002-0000437 | ₲ 42.375.000 | ₲ 39.493.500 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |