Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 42.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.493.500
Retención DNCP
₲ 147.927
Retención IVA
₲ 1.155.682
Retención Renta
₲ 1.540.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-243470
Monto Contrato
₲ 42.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.493.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.493.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2