| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427764 | 001-002-0000566 | ₲ 171.699.297 | ₲ 161.576.843 | 08-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427764 | 001-002-0000559 | ₲ 247.114.987 | ₲ 232.546.435 | 08-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427764 | 001-002-0000500 | ₲ 231.314.678 | ₲ 217.677.626 | 04-07-2023 | Ver Detalle del Pago |