Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000559
Monto de la Factura
₲ 247.114.987
Nro. Solicitud de Transferencia
111159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.546.435
Retención DNCP
₲ 871.642
Retención IVA
₲ 6.739.500
Retención Renta
₲ 6.739.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227842
Monto Contrato
₲ 650.128.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.800.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.800.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427764
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores del Cuartel de la Victoria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2