Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427405 | 001-001-0000132 | ₲ 11.894.485 | ₲ 11.085.660 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427405 | 001-001-0007011 | ₲ 52.407.495 | ₲ 49.317.835 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |