Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007011
Monto de la Factura
₲ 52.407.495
Nro. Solicitud de Transferencia
148908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.317.835
Retención DNCP
₲ 184.856
Retención IVA
₲ 1.429.295
Retención Renta
₲ 1.429.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230055
Monto Contrato
₲ 64.301.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.403.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.403.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1