| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427401 | 001-001-0001454 | ₲ 1.999.600 | ₲ 1.990.511 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427401 | 001-001-0001455 | ₲ 1.546.450 | ₲ 1.539.421 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |