Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 1.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.511
Retención DNCP
₲ 7.271
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230682
Monto Contrato
₲ 3.550.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.529.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.529.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1