| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427401 | 001-001-0000948 | ₲ 1.305.600 | ₲ 1.228.629 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427401 | 001-001-0000947 | ₲ 9.380.000 | ₲ 8.827.006 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427401 | 001-001-0000946 | ₲ 62.892.000 | ₲ 59.184.230 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago |